| 附表1 | ||||||||
| 物资采购申请表 | ||||||||
| 编号: | ||||||||
| 采购类别 （打勾选择） | 设备、工具采购□ | 涂装类物质采购□ | 生活用品采购□ | |||||
| 运营主材料采购□ | 气体、燃料采购□ | 水、电的采购□ | ||||||
| 运营易耗材采购□ | 办公用品的采购□ | 其他用品采购□ | ||||||
| 申请部门 | 申请人 | 申请时间 | ||||||
| 申请物资采购清单： | ||||||||
| 序号 | 物资名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 到货时间 | 备注 |
| 1 | ||||||||
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| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
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| 14 | ||||||||
| 合计 | ||||||||
| 申请审批意见 | ①部门经理意见 | ②总经理意见 | ||||||
| 审核人签字： | 审核人签字： | |||||||
| 年 月 日 | 年 月 日 | |||||||
| 财务审核 | 财务结算： | 财务经理： | ||||||
| 年 月 日 | 年 月 日 | |||||||
| 董事长意见 | 年 月 日 | |||||||
| 注:1、本表适用物资购置全过程，并为档案材料之一，请注意妥善保管； | ||||||||
| 2、申请程序：物资需求部门填写本申请表→部门经理签字确认→总经理签字确认； | ||||||||
| 3、财务部门对采购物资进行审核监督，交董事长签批； | ||||||||
| 3、在得到董事长签字确认后，方可进入采购执行程序，否则不予采购（紧急采购另行规定）； | ||||||||
| 4、进入采购程序后，采购员及时与需求部门沟通，确认物资的质量、性能、品牌及使用时间等。 | ||||||||
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