出差管理办法

1.     目的

为了对本公司员工出差事宜加强管理，节约差旅成本，规范员工出差审批、费用标准等事宜，特制定本制度。

2.     适用范围

无锡宇邦半导体科技有限公司全体员工。

3.     定义

出差是指本公司员工到Local城市外处理公务。公务包括但不限于工作、开会、交流、培训。

4.     职责

4.1. 人事行政部

4.1.1. 制订和修订公司出差管理办法。

4.1.2. 协助出差人员办理其他相关事项。

4.2. 财务部

4.2.1. 参与制订和修订公司出差管理办法。

4.2.2. 负责审核出差人员费用支出是否符合其职级标准，并按规定报销。

5.     程序和内容：

5.1. 出差审批。各级员工出差应填写出差申请单，采取的形式可选：①填写电子档申请单，以邮件形式发送部门领导，抄送人事行政部、财务部、公司领导②在微信企业号内填写出差审批流程，报部门领导，抄送人事行政部、财务部、公司领导。普通员工出差应经所在部门经理同意并公司领导审批；部门经理出差应报公司领导审批。

5.2. 出差费用标准：

5.3.  如到上海、杭州、广州、深圳四城市出差，无论职级，住宿标准均上浮100元。

5.4.  出差费用（包括交通费用、住宿费用（含住宿清单）和出差补贴）在出差费用标准范围内凭当地发票实报实销，超出部分不予报销。

5.5.  公司提倡员工出差乘座火车，如因路程较远、公务紧急或其它工作需要，经主管公司领导审批后，可乘坐飞机。

5.6.  二人或以上员工同行出差时，可住同一酒店，一般应住标准间，住宿费标准按其中最高标准执行，出差补贴仍按各自职级标准执行。

5.7.  在Local城市及外地住宿地点至机场、火车站的往返交通，在外地市内因公交通，应使用大众交通工具，紧急情况下方可乘坐出租车，均凭发票实报实销。

5.8.  出差日期自员工离开工作Local城市之日起至员工到工作Local城市之日起计算，（一般情况下，休息日不应计入出差日中；特殊情况另行说明。）。

5.9.  员工出差期间的公关、招待费，须事先向主管公司领导请示或事后请主管公司领导审批后予以实报实销。

5.10.   因公境外出差，应参照本办法的有关规定，一律经副/总经理审批，全部费用实报实销。

5.11.   出差人员应尽可能提前数天自行订票。报销时，凭出差申请单将经主管公司领导签批后的报销单据交由财务部按规定报销。

5.12.   附则。

5.12.1.     本办法由人事行政部制定并负责解释。

5.12.2.     本办法自颁布之日起执行。

以上就是出差管理办法的所有内容，希望对大家有所帮助。